O movimento de previsão do contrato de Recebimento fica no “Módulo BackOffice- Gestão de Estoque, Compras e Faturamento” aba “Vendas” opção “Pedido de Venda”
Depois de selecionar a opção acima, escolha o tipo de movimento e informe a filial correspondente
Selecione o movimento correspondente e clique na opção “Processos- Faturar / Receber”
Observação: Só deverá ser feito o faturamento após a aprovação do Pró-Reitor Administrativo e Financeiro
Depois de selecionar a opção acima, clique em executar para concluir o processo
