O processo a seguir está localizado no “Módulo BackOffice- Gestão de Estoque, Compras e Faturamento” aba “Compras” opção “Recebimento de Materiais”
Identificação | Aba- Cabeçalho
Série: selecione a série do movimento:
N° do Movimento: Informe o n° da nota fiscal;
Data de Emissão: Informe a data de emissão da nota fiscal;
Identificação | Aba- Tabelas
Centro de Custo: informe o centro de custo do movimento;
Classificação Financeira: informe da classificação financeira do movimento;
Integrações | Aba- Fiscal
Cód. Natureza da Operação: informe a natureza do movimento;
Itens | Aba – Itens
Nesta aba terá que dar a permissão do faturamento desse item, para isso apenas selecione o campo “Faturar” dentro do cabeçalho do próprio item
Depois de preencher, clique “OK” para finalizar o processo